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老師你好，請問我公司當月在稅務局代開的專票，稅已繳完，申報增值稅的時候顯示預繳稅額有數(shù)，本期應補退稅款是負數(shù)，我家是小規(guī)模，
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你好，那你看下你預繳的和稅務局主表倒數(shù)第二行出來的數(shù)據(jù)是一樣的嗎
如果沒有多交的話，不應該是個負數(shù)的
2022 04/28 18:49
84785005 
2022 04/28 18:53
數(shù)據(jù)是自動出來的，本期預繳稅額6795.52，本期應補退稅額是副數(shù)6795.52，都是系統(tǒng)自動出來的
84785005
2022 04/28 18:54
我申報的時候是應該把本期預繳稅額改成0嗎？
郭老師 
2022 04/28 19:01
那你申報的不對
專票銷售額呢
84785005
2022 04/28 19:01
專票銷售額在上面
84785005
2022 04/28 19:02
數(shù)也是系統(tǒng)自動出來的
郭老師
2022 04/28 19:02
你好
第一藍填寫了嗎
84785005
2022 04/28 19:07
填寫完了，現(xiàn)在是這樣
郭老師
2022 04/28 19:08
你預繳的增值稅多少
84785005
2022 04/28 19:24
3056.44，就是應納稅額數(shù)，我是不是應該把預繳稅額改成3056.44這樣本期數(shù)就是0了
郭老師
2022 04/28 19:39
對的，是的，是這么做的。
84785005
2022 04/28 19:52
謝謝老師，辛苦了
郭老師
2022 04/28 19:54
不用客氣
工作愉快
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