企業(yè)所得稅

您好，賬載金額是是2021年一月份到12月，稅收金額是匯算清繳前實際支付金額

老師還有一個問題，我們的帳是今年三月份才接回來的沒有電腦賬只有憑證，管理費用里面有好多明細(xì)，那我不是要一個憑證一個憑證的找的加起來嗎？能不能估計得填寫個數(shù)字，比如辦公費，差旅費之類的，估計得寫數(shù)字

您好，嚴(yán)格來說不可以估計

老師我們剛剛注冊一家公司，稅務(wù)登記審核過了，稅控盤都沒領(lǐng)，也沒員工，還沒營業(yè)呢，這種需要做工商年檢和匯算清繳嗎

您好，也是需要匯算清繳，年檢的

老師按照報表填寫，怎么顯示退稅五千多，該怎么弄，不用退稅呢

您好，麻煩發(fā)下圖片？是以前預(yù)交了？

從哪里考出來有沒有預(yù)交

您好，本期已經(jīng)繳納稅費

老師匯算清繳退稅有風(fēng)險沒。申報了后續(xù)還可以修改不

您好，真實業(yè)務(wù)沒有風(fēng)險，匯算清繳結(jié)束前，可以修改