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問題已解決

老師 請教下 去年產(chǎn)假期間發(fā)基本工資8千 今年公司收到生育津貼3萬 扣除去年產(chǎn)假期間已發(fā)工資8000 剩余22000發(fā)給員工，8000沖減工資分錄 借：銀行存款 30000 貸：其他應(yīng)付款-生育津貼 22000 貸：管理費(fèi)用-工資 8000 這樣處理可以么？要不要把應(yīng)付職工薪酬科目也沖減8000？去年產(chǎn)假期間的工資發(fā)的時(shí)候已申報(bào)個(gè)稅，實(shí)際生育津貼是不需要交個(gè)稅，今年要怎么處理比較好呢？

84785015| 提問時(shí)間：2022 04/29 14:20
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好同學(xué)，我先給你捋一下哈，正常你是借管理費(fèi)用貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022 04/29 14:24
李霞老師
2022 04/29 14:24
然后呢，你現(xiàn)在收到了這個(gè)，嗯3萬塊錢了，你去年也計(jì)提了，所以借銀行存款貸，其他應(yīng)付款，貸利潤分配，未分配利潤，因?yàn)榭缒炅恕?/div>
李霞老師
2022 04/29 14:24
然后你給員工這個(gè)錢的時(shí)候，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
李霞老師
2022 04/29 14:24
你好，你像生育津貼的話，他是免個(gè)人所得稅的。
84785015
2022 04/29 14:33
那我去年按每月8000 申報(bào)了個(gè)稅，那員工不是多交了個(gè)稅嗎？這個(gè)怎么辦？
李霞老師
2022 04/29 14:37
你好同學(xué)，這種的話，嗯，你該交的稅款多嗎？有一種辦法就是說你給他修改你公司里的報(bào)表，個(gè)人所得稅的報(bào)表，然后呢，重新給他填報(bào)工資，讓這個(gè)員工申報(bào)退稅。
84785015
2022 04/29 14:41
我修改申報(bào)，是還是按照8000申報(bào)，然后在個(gè)稅申報(bào)中填免稅收入嗎？
李霞老師
2022 04/29 14:41
你好，免費(fèi)的那部分你不申報(bào)就可以的。
84785015
2022 04/29 14:46
那是8000 你不用申報(bào)？？
李霞老師
2022 04/29 14:51
你好，他正常發(fā)工資的，你還是正常給他申報(bào)呀。
84785015
2022 04/29 14:55
可是不是說這個(gè)我們發(fā)的是免個(gè)稅嗎？
84785015
2022 04/29 14:56
你不是說了生育津貼是免征個(gè)稅嗎？但是津貼沒有下來之前是由我們企業(yè)代發(fā)的，我是按8000申報(bào)了個(gè)稅的。你明白我的意思嗎？
李霞老師
2022 04/29 14:59
你好，哦，我明白你的意思了，那那你還是要更改報(bào)表，你把那個(gè)3萬的錢那個(gè)金額要減掉的。
84785015
2022 04/29 15:01
我修改申報(bào)，是還是按照8000申報(bào)，然后在個(gè)稅申報(bào)中填免稅收入嗎？還是說我更正申報(bào)按0申報(bào)??？
李霞老師
2022 04/29 15:26
你好同學(xué)，我現(xiàn)在完全明白你的意思了，就是說那3萬的那部分，你想辦法修改報(bào)表，就是說從你申報(bào)的工資里減掉3萬，然后呢，更改報(bào)表，把那3萬塊錢減出去，你可以填免稅申報(bào)里，也可以不申報(bào)，這個(gè)影響不太大。正常填寫上吧，
李霞老師
2022 04/29 15:27
嗯，也就是說你這個(gè)8000，只發(fā)了那一個(gè)月的話，我理解的，如果說你只發(fā)了一個(gè)月，你就改成零申報(bào)，然后呢，在免稅收入那里填一個(gè)3萬就可以了。
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