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問題已解決

老師,我公司從甲公司購買設(shè)備4000元(含13%稅),銷售給乙公司12000元(含13%稅),銷售設(shè)備的同時,需要從丙公司購買技術(shù)服務(wù)6400元(含3%稅),請問怎么記賬?

84785030| 提問時間:2022 05/02 11:01
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你購買設(shè)備的話,借庫存商品3539.82,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額460.18,貸銀行存款4000。
2022 05/02 11:03
李霞老師
2022 05/02 11:04
借應(yīng)收賬款12000,貸主營業(yè)務(wù)收入10619.47,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額。1380.53
李霞老師
2022 05/02 11:04
公司購買的技術(shù)服務(wù)是用來做什么的?
84785030
2022 05/02 11:05
借:庫存商品 3539.82 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)460.18 貸:銀行存款 4000 借:銀行存款 12000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10619.47 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1380.53 借:主營業(yè)務(wù)成本 6213.59 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)186.41 貸:庫存商品 6400
84785030
2022 05/02 11:05
這樣對嗎老師?
李霞老師
2022 05/02 11:05
第三個憑證不對的。貸方應(yīng)該是銀行存款,它不屬于庫存商品了。
84785030
2022 05/02 11:13
是用來對購買的設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試
李霞老師
2022 05/02 11:14
直接借主營業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
84785030
2022 05/02 11:15
那庫存商品在整個流程中就沒有了?
李霞老師
2022 05/02 11:56
你好,庫存商品的話,咱不是銷售了嗎?那就咱借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品3539.82
84785030
2022 05/02 12:02
那就是最后還要做一步結(jié)轉(zhuǎn)?
李霞老師
2022 05/02 12:26
您好,需要把收入,成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面
84785030
2022 05/02 12:42
李老師,您能幫我寫一下完整的記賬憑證嗎?我現(xiàn)在有點糊涂了。
李霞老師
2022 05/02 13:52
你購買設(shè)備的話,借庫存商品3539.82,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額460.18,貸銀行存款4000。
李霞老師
2022 05/02 13:52
借應(yīng)收賬款12000,貸主營業(yè)務(wù)收入10619.47,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額。1380.53
李霞老師
2022 05/02 13:52
借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品3539.82
李霞老師
2022 05/02 13:53
借:主營業(yè)務(wù)成本 6213.59 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)186.41 貸,銀行存款,6400
84785030
2022 05/02 14:17
李老師,第二步不能借銀行存款嗎?
李霞老師
2022 05/02 14:45
可以的哈,同學(xué),根據(jù)實際情況
84785030
2022 05/02 14:59
那李老師我要做4月份月度申報的時候,需要在申報表里增加哪些項?以前都是零申報?
84785030
2022 05/02 15:08
老師這個表應(yīng)該填哪幾項?
李霞老師
2022 05/02 15:18
第一行的數(shù)據(jù)和第二行一致,看看應(yīng)納稅額對嗎
84785030
2022 05/02 17:04
李老師,我已經(jīng)明白了。謝謝。
李霞老師
2022 05/02 17:23
祝您生活愉快感謝五星祝您
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