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問題已解決

老師，公司辦公室租沒有發(fā)票，我在匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整，這個(gè)數(shù)據(jù)我要寫在哪里？？

84784964| 提問時(shí)間：2022 05/03 13:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問租金入賬的時(shí)候分錄怎么寫的
2022 05/03 13:48
84784964
2022 05/03 13:50
就是管理費(fèi)用房租每個(gè)月分?jǐn)?/div>
bamboo老師
2022 05/03 13:52
那填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次
84784964
2022 05/03 13:55
老師，這樣的還是不是我要補(bǔ)企業(yè)所得稅19704.86
bamboo老師
2022 05/03 13:57
請(qǐng)問您單位不符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嗎
84784964
2022 05/03 13:58
符合的，但是我沒有看到哪里可以減免
bamboo老師
2022 05/03 14:00
要勾選A017040這個(gè)表 您勾選了嗎
84784964
2022 05/03 14:06
沒有勾選，資產(chǎn)折舊，攤銷沒有加速扣除要勾選嗎？
bamboo老師
2022 05/03 14:07
要勾選 公司有固定資產(chǎn)就應(yīng)該勾選資產(chǎn)折舊，攤銷明細(xì)表
84784964
2022 05/03 14:11
本年折舊.攤銷額和累計(jì)折舊，攤銷額是一個(gè)數(shù)據(jù)嗎？
bamboo老師
2022 05/03 14:13
本年折舊.攤銷額 是本年的 累計(jì)折舊，攤銷額是累計(jì)攤銷的期末數(shù)
84784964
2022 05/03 14:20
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊-攤銷額是什么數(shù)據(jù)呢
bamboo老師
2022 05/03 14:21
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊-攤銷額填資產(chǎn)原值??本年折舊.攤銷額?
84784964
2022 05/03 14:28
老師，這樣填嗎？
bamboo老師
2022 05/03 14:29
您截圖的我一點(diǎn)也看不清楚啊
84784964
2022 05/03 14:31
老師，你放大看看
bamboo老師
2022 05/03 14:32
這樣填寫正確的哈
84784964
2022 05/03 14:34
老師，這個(gè)是什么意思？
bamboo老師
2022 05/03 14:36
這個(gè)是保存的時(shí)候提示的嗎
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