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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，收到稅務(wù)局留抵退稅，當(dāng)時(shí)留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方，要怎么做賬？ 一般納稅人，申報(bào)四月份增值稅時(shí)附表二中本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)帶出了退稅的留底額，那是不是主表第14行也要填寫附表二自動(dòng)帶出的金額？
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借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 05/03 15:15
郭老師 
2022 05/03 15:16
附表二里面有一個(gè)增量留底退稅，在這里面填寫。
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