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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)里面的400和800分別是怎么來(lái)的？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/04 21:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，2016年的暫時(shí)性差異，和2015年形成的
2022 05/04 21:46
84784953
2022 05/04 21:56
老師您好，請(qǐng)問(wèn)2013和2014我這么理解對(duì)嗎
84784953
2022 05/04 21:57
2015年沒(méi)有發(fā)生新的差異，所以余額還是2014的期末余額，那2016年為啥是25%？16年不是減半12.5%的期間嗎？
小鎖老師
2022 05/04 22:28
2016年的話，相當(dāng)于一個(gè)發(fā)生額是400，因?yàn)檫f延所得稅都是用轉(zhuǎn)回的稅率
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