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你好老師.我4月收到了增值稅專用發(fā)票.我先把進(jìn)項稅額計入成本，等需要抵銷項的時候再計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額可以嗎
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你好，不可以的，現(xiàn)在就借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費，待認(rèn)證貸銀行存款。
2022 05/05 09:05
84784987 
2022 05/05 09:17
你好老師，我們還沒有營業(yè)，不含稅金額我計入了長期待攤費用。進(jìn)項稅額我已記入了“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額”可以嗎老師！
郭老師 
2022 05/05 09:20
可以的，可以這么做的。
84784987
2022 05/05 10:39
你好老師：那我當(dāng)月記入待認(rèn)證的進(jìn)項稅額在申報增值稅報表時，待認(rèn)證進(jìn)項稅額需要填進(jìn)增值稅報表嗎？
郭老師
2022 05/05 10:40
好，沒有勾選的，不用填寫附表二的。
84784987
2022 05/05 10:49
謝謝老師！
郭老師
2022 05/05 10:53
不用客氣，工作愉快
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