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問題已解決

您好,老師,我想請問:所得稅匯算清繳時基礎信息表中:資產總額和從業(yè)人數(shù)帶出來的數(shù)據(jù)和第四季度所得稅申報表上的季度平均值(四個季度的平均值)不一致,這個是為什么,我們按哪個填?

84785019| 提問時間:2022 05/05 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看一下你季度預繳的時候填寫的是正確的嗎?主要是看季度初和季度末。
2022 05/05 10:39
84785019
2022 05/05 10:48
就是按照工資表+勞務派遣的人數(shù),資產總額都是根據(jù)資產負債表填的,按說應該不會有錯,匯算自動帶出的數(shù)據(jù)是怎么來的呢?
郭老師
2022 05/05 10:51
第一季度平均值=(上年12月末余額+3月期末余額)/2 第二季度=(3月期末余額+6月期末余額)/2 第三季度=(6月期末余額+9月期末余額)/2 第四季度=(9月期末余額+12月期末余額)/2 四個季度季度平均合計/4
84785019
2022 05/05 11:41
是的,咱季度預繳時都這樣填的,但是帶出來數(shù)據(jù)不一樣
郭老師
2022 05/05 11:44
你好,那你看下季度預繳算的是正確的嗎?
郭老師
2022 05/05 11:44
如果是的話,按照這個來填寫。
84785019
2022 05/05 14:01
好的,老師,我再看一遍季度預繳的數(shù)據(jù)是否正確,不管怎樣,應該是按您上面發(fā)的那個公式得出的數(shù)據(jù)填寫,對吧老師!
郭老師
2022 05/05 14:02
對的,是的,是這么做的。
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