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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
您好，老師，我想請(qǐng)問(wèn)：所得稅匯算清繳時(shí)基礎(chǔ)信息表中：資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)和第四季度所得稅申報(bào)表上的季度平均值（四個(gè)季度的平均值）不一致，這個(gè)是為什么，我們按哪個(gè)填？
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你好，你看一下你季度預(yù)繳的時(shí)候填寫(xiě)的是正確的嗎？主要是看季度初和季度末。
2022 05/05 10:39
84785019 
2022 05/05 10:48
就是按照工資表+勞務(wù)派遣的人數(shù)，資產(chǎn)總額都是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填的，按說(shuō)應(yīng)該不會(huì)有錯(cuò)，匯算自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的呢？
郭老師 
2022 05/05 10:51
第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2
第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2
第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2
第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2
四個(gè)季度季度平均合計(jì)/4
84785019
2022 05/05 11:41
是的，咱季度預(yù)繳時(shí)都這樣填的，但是帶出來(lái)數(shù)據(jù)不一樣
郭老師
2022 05/05 11:44
你好，那你看下季度預(yù)繳算的是正確的嗎？
郭老師
2022 05/05 11:44
如果是的話(huà)，按照這個(gè)來(lái)填寫(xiě)。
84785019
2022 05/05 14:01
好的，老師，我再看一遍季度預(yù)繳的數(shù)據(jù)是否正確，不管怎樣，應(yīng)該是按您上面發(fā)的那個(gè)公式得出的數(shù)據(jù)填寫(xiě)，對(duì)吧老師！
郭老師
2022 05/05 14:02
對(duì)的，是的，是這么做的。
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