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本月收到進項49萬，全都認證了，然后銷項43萬，怎么做賬呢？
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你好，是需要做進項稅額，銷項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？?
2022 05/05 15:42
84785022 
2022 05/05 15:47
是的呢老師
鄒老師 
2022 05/05 15:50
你好
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）43萬，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）6萬
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）49萬
84785022
2022 05/05 15:55
我用了待認證的科目有影響不
鄒老師
2022 05/05 15:55
你好，發(fā)票是沒有認證嗎？?
84785022
2022 05/05 16:06
都認證了。只是認證之前用的待認證看題
鄒老師
2022 05/05 16:08
你好，那分錄就是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）43萬，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）6萬
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）49萬
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785022
2022 05/05 16:14
沒有。只是不明白這個6萬算留底了是么？
鄒老師
2022 05/05 16:15
你好，是的，6萬是期末留抵稅額
84785022
2022 05/05 20:18
老師那下一期的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄又怎么做呢？
鄒老師
2022 05/05 20:19
你好，下一期的銷項稅額，進項稅額分別是多少呢？?
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