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實(shí)務(wù)
問題已解決
賬上留抵稅額與申報(bào)表上的留抵稅額不一致，溯源后發(fā)現(xiàn)是接賬回來后期初余額的掛賬。這種情況該怎么調(diào)整呢
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你好，通過利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)來調(diào)整。
2022 05/05 16:16
84784981 
2022 05/05 16:22
不太明白，借什么貸什么呢，要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
郭老師 
2022 05/05 16:25
你的留底在哪個(gè)科目里面體現(xiàn)的？
84784981
2022 05/05 16:27
賬上應(yīng)交增值稅20.27，申報(bào)表留抵15.26
郭老師
2022 05/05 16:28
也就是借方余額多了，是這個(gè)意思吧，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784981
2022 05/05 16:29
增值稅不是價(jià)外稅嗎，為什么會(huì)影響利潤(rùn)呢
郭老師
2022 05/05 16:30
你好，那你之前這個(gè)期初錄入錯(cuò)了，你用哪個(gè)科目做平的，你能找出來嗎。
郭老師
2022 05/05 16:30
你能找出來的話，用這個(gè)科目來一班期初不平都是通過利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)的調(diào)整的。
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