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問(wèn)題已解決

老師,我2021年假設(shè)有10000沒(méi)有收費(fèi)用發(fā)票,我2021年做了納稅調(diào)增,我在2022年做完2021年匯算清繳后收到了發(fā)票,那這個(gè)收到的發(fā)票怎么處理???

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/05 18:24
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,后期發(fā)票到了需要修改之前的匯算清繳 如果金額不大的可以做到22年
2022 05/05 18:25
84784979
2022 05/05 18:27
不是,我2021年已經(jīng)做了費(fèi)用了,只不過(guò)匯算清繳的時(shí)候做了納稅調(diào)增,那我收到發(fā)票就不能在2022年再做費(fèi)用了不是嗎
小小霞老師
2022 05/05 18:28
你在匯算清繳做了調(diào)增,那你可以在2022年做費(fèi)用的呢
84784979
2022 05/05 18:33
可是這樣利潤(rùn)表的費(fèi)用不是更多了嗎,我之前沒(méi)怎么做過(guò)匯算清繳,所以太明白,想問(wèn)下,匯算清繳做完后,最終調(diào)整的凈利潤(rùn)需要再報(bào)表上調(diào)嗎?如果不調(diào)的話,那資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤(rùn)就不準(zhǔn)確了啊,麻煩老師幫忙分析一下
小小霞老師
2022 05/05 18:34
匯算清繳調(diào)增之后,不用去調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表
84784979
2022 05/05 18:36
那年初的未分配利潤(rùn)呢?不就只是會(huì)計(jì)上的數(shù)據(jù)嗎,之后做彌補(bǔ)虧損的時(shí)候就按照這個(gè)沒(méi)調(diào)整過(guò)的數(shù)據(jù)來(lái)嗎?
小小霞老師
2022 05/05 18:37
之后就按沒(méi)有調(diào)整過(guò)的數(shù)據(jù)呢
84784979
2022 05/05 18:42
你的意思是做彌補(bǔ)虧損的時(shí)候按照匯算清繳調(diào)整前報(bào)表上的數(shù)據(jù)做,不按照匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)做彌補(bǔ)虧損?
小小霞老師
2022 05/05 19:08
這個(gè)是按匯算清繳后的數(shù)據(jù)做彌補(bǔ)虧損,但是這個(gè)彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)是根據(jù)企業(yè)所得稅來(lái)的,而不是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)
84784979
2022 05/05 19:09
對(duì),我上面說(shuō)錯(cuò)了,不是未分配利潤(rùn),你說(shuō)的企業(yè)所得稅不就是利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)嗎
小小霞老師
2022 05/05 19:11
但是彌補(bǔ)以前年度虧損是按照企業(yè)所得稅表,而不是利潤(rùn)表
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