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老師，員工的差旅餐補是做到工資一起，還是直接費用報銷補貼。做到工資一起就要申報個稅，做到差旅單上就不需要申報且不需要發(fā)票對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，做到管理費用或者是銷售費用、差旅費不超過你們當?shù)匾?guī)定的標準，不需要交個稅的，不需要有發(fā)票。
2022 05/06 12:03
84785025 
2022 05/06 12:08
您說的標準是補貼標準嗎？
郭老師 
2022 05/06 12:08
對的是的，是這個標準的。
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