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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,未攤銷完的保險(xiǎn)費(fèi)退保了,怎么做分錄和金額



你好,學(xué)員,這個(gè)直接沖回去即可的
2022 05/06 16:11

84785041 

2022 05/06 16:23
沖減管理費(fèi)用嗎

84785041 

2022 05/06 16:23
那剩下沒攤完的怎么處理

冉老師 

2022 05/06 16:24
沒攤銷完的,沖回去即可,或者一次性攤銷

84785041 

2022 05/06 16:29
有點(diǎn)看不懂

84785041 

2022 05/06 16:29
沖回去怎么沖

冉老師 

2022 05/06 16:30
一次性攤銷
借管理費(fèi)用
貸長期待攤費(fèi)用

84785041 

2022 05/06 16:31
這是未攤完的要繼續(xù)攤完嗎

84785041 

2022 05/06 16:32
都退保了還要攤完嗎

冉老師 

2022 05/06 16:32
未攤完的要一次性攤銷攤完

84785041 

2022 05/06 16:33
那不就是需增費(fèi)用嗎

冉老師 

2022 05/06 16:33
退保收到的錢
借銀行存款
貸管理費(fèi)用

84785041 

2022 05/06 16:34
哦哦,謝謝老師

冉老師 

2022 05/06 16:34
不客氣,祝你工作順利

84785041 

2022 05/06 16:37
還有一個(gè)問題,分公司的錢都是通過總公司收支,平時(shí)記其他應(yīng)收應(yīng)付,月末一次性把這兩個(gè)科目對沖,為了讓余額為0這樣合理嗎

冉老師 

2022 05/06 16:39
這個(gè)不合理的,不同主體,不能直接對沖
