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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師農(nóng)產(chǎn)品一般納稅人收購發(fā)票是自己開給自己的請?jiān)跆顖蟊?,附列一表要?還是就是帶出來的銷售數(shù)字就可以了



你好,表1不用填寫的,你沒有開銷售發(fā)票吧?你開的是收購發(fā)票,如果是的話,在附表二農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面填寫。
2022 05/07 09:42

84785004 

2022 05/07 09:50
我開了銷售發(fā)票

84785004 

2022 05/07 09:51
銷售發(fā)票和收購發(fā)票用通一個稅控盤

郭老師 

2022 05/07 09:52
你好,銷售發(fā)票的在附表一里面填寫主表自動取數(shù)。

84785004 

2022 05/07 09:52
他顯示報表不匹配

郭老師 

2022 05/07 09:54
你好,你是不是把收購發(fā)票開成了銷售發(fā)票?

84785004 

2022 05/07 09:54
附表一有自動帶出來銷售金額和稅額

郭老師 

2022 05/07 09:55
看下和你的銷售金額、稅額是不是一致的。

84785004 

2022 05/07 09:57
老師您看看這上面是收購發(fā)票

郭老師 

2022 05/07 09:59
那你看下你的附表一能刪除了吧。

郭老師 

2022 05/07 09:59
不對的,你刪除了就是了,不用非得按照他系統(tǒng)出來的那個。

84785004 

2022 05/07 10:10
不能刪除,刪除之后全是留抵稅額

郭老師 

2022 05/07 10:11
那你表一出來的銷售額對不對。

郭老師 

2022 05/07 10:11
附表一的銷售額,還有附表二的進(jìn)項(xiàng),這個是不是正確的?
