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問(wèn)題已解決
你好，老師，有家公司因?yàn)槭墙衲杲o他補(bǔ)賬，2020年就開(kāi)始有業(yè)務(wù)，我現(xiàn)在申報(bào)2021年度匯算清繳，專(zhuān)管員說(shuō)2021年的利潤(rùn)虧損太多，不合理。2020年的支出我都做到2021年1月份了，所以2021年的利潤(rùn)虧損包括了2020年的。現(xiàn)在我要如何處理？可以修改2020年的申報(bào)表嗎？
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你好；? ?你支出的部分計(jì)入21年去了。 那你 支出的 部分實(shí)際是20年的；? ? ?發(fā)票是20年的還是21年的發(fā)票 ？? ??
2022 05/07 10:44
84785023 
2022 05/07 10:46
2020年的實(shí)際支出主要是工資，也在2020年申報(bào)了個(gè)稅。發(fā)票只有一點(diǎn)費(fèi)用發(fā)票也是2020年的，是建筑公司，有很多社保費(fèi)等。
meizi老師 
2022 05/07 10:54
你好；? 這樣的話(huà) ； 你? 補(bǔ)做到21年也是走以前年度損益調(diào)整科目去處理的。 不是直接計(jì)入 21年成本去哦??
84785023
2022 05/07 10:57
關(guān)鍵是原來(lái)在電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)據(jù)都是0。電子稅務(wù)局2020年的申報(bào)數(shù)據(jù)都是0?，F(xiàn)在我可以去修改2020年的數(shù)據(jù)嗎？
meizi老師
2022 05/07 11:00
?你好 ； 你要去改下的 ；? 建議去改? ?
84785023
2022 05/07 11:01
這個(gè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不？因?yàn)?020年度匯算清繳早就做了，2021年的匯算清繳都做了，當(dāng)然2021年的匯算清繳可以在電子稅務(wù)局作廢。就是怕風(fēng)險(xiǎn)比較大，得不償失。
84785023
2022 05/07 11:03
畢竟過(guò)去的時(shí)間比較久，現(xiàn)在金三系統(tǒng)很厲害，專(zhuān)管員就是查出2021年的成本發(fā)票和申報(bào)的工資信息，推導(dǎo)出2021年的申報(bào)數(shù)據(jù)有誤
meizi老師
2022 05/07 11:10
你好；? ? ?是的。 你如果確實(shí)錯(cuò)誤了早點(diǎn)去改哈 ； 改了 主動(dòng)去改 是不會(huì)怎么樣的；? ?除非你虛假申報(bào)才會(huì)很大風(fēng)險(xiǎn)的??
84785023
2022 05/07 11:12
那社保費(fèi)用是可以計(jì)入管理費(fèi)用的吧？沒(méi)有發(fā)票
meizi老師
2022 05/07 11:16
你好 ；? ? 是的。 社保單位部分 可以計(jì)入管理費(fèi)用去 或者是銷(xiāo)售費(fèi)用 ；看員工部門(mén)判斷的??
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