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問(wèn)題已解決
2021年12月的工資和年終獎(jiǎng)沒(méi)計(jì)提，因?yàn)橐?022年1月份發(fā)放，可以放到2022年計(jì)提和發(fā)放嗎，企業(yè)所得稅匯算清繳要怎么處理
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可以的，匯算清繳的時(shí)候需要增加你的工資薪金，在職工薪酬明細(xì)表、稅收金額和實(shí)際里面增加
2022 05/07 18:25
郭老師 
2022 05/07 18:36
帳載金額不用填寫(xiě)，你需要調(diào)減的不用做平
郭老師
2022 05/07 18:41
你好，你今年的分錄是怎么做的？是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬嗎？
郭老師
2022 05/07 18:41
是的的話，明年你賬上做的只是接當(dāng)年的管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這些的，不管這個(gè)以前年度損益調(diào)整的。
郭老師
2022 05/07 18:43
你好，完整的分錄寫(xiě)一下。
郭老師
2022 05/07 18:43
看你計(jì)提的分錄是怎么做的。
郭老師
2022 05/07 18:46
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款做的這個(gè)嗎？把你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成利潤(rùn)分配，或者是以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 05/07 18:55
你好，你少計(jì)提了不需要補(bǔ)稅的。
郭老師
2022 05/07 18:55
而可以多抵扣企業(yè)。
郭老師
2022 05/07 20:10
可以的，可以這么做的。
84784979 
2022 05/07 18:35
賬載呢金額需要增加嗎，不然不平
84784979
2022 05/07 18:37
那明年匯算清繳的時(shí)候不是賬載金額變多了
84784979
2022 05/07 18:42
直接做在應(yīng)付職工薪酬了
84784979
2022 05/07 18:42
銀行存款
84784979
2022 05/07 18:43
應(yīng)付職工薪酬，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784979
2022 05/07 18:49
好的，增加的話，不用交所得稅吧
84784979
2022 05/07 20:07
那我發(fā)到2022年作匯算清繳可以不
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