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老師，我們公司上個月沒有開票，只開了一張紅字發(fā)票，本月申報增值稅的時候怎么申報
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你好
填寫負(fù)數(shù)銷售額
你開的13%的嗎
2022 05/08 08:54
84785034 
2022 05/08 08:54
是服務(wù)費6%
84785034
2022 05/08 08:55
那就只填負(fù)數(shù)銷項進項不填了是吧
郭老師 
2022 05/08 08:56
沒有勾選進項不用填寫
你試下自己能保存不
不能的得去稅務(wù)局
84785034
2022 05/08 08:58
好的，謝謝老師
84785034
2022 05/08 08:58
那這部分稅留著后面開票了才能抵抗是吧
郭老師
2022 05/08 09:01
你好對的
是這么做的
84785034
2022 05/08 09:13
老師，那做了沖紅分錄，這部分負(fù)數(shù)進項還需要做分錄嗎
郭老師
2022 05/08 09:19
做應(yīng)交稅費待認(rèn)證里面
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