老師，小規(guī)模小微企業(yè)，所得稅匯算，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，是自動(dòng)生成，因?yàn)榭梢酝硕?，所以這個(gè)數(shù)也不知道對(duì)不對(duì)？ 因?yàn)槊總€(gè)月都是按小微企業(yè)優(yōu)惠交的，怕錯(cuò)了，稅務(wù)局找后帳

減免明細(xì)表 需要退稅，你的利潤(rùn)只要是零或者是負(fù)數(shù)的，這里都是填寫零

你有調(diào)整的項(xiàng)目嗎？如果沒有調(diào)整的項(xiàng)目，你預(yù)繳和匯算清繳應(yīng)該是一樣才對(duì)。

調(diào)整項(xiàng)也是調(diào)增，本來(lái)不想填減免所得稅優(yōu)惠表，但不填這表，提示小微企業(yè)必須填

截圖你的主表看下吧 有利潤(rùn)小型微利企業(yè)107040表格必須填寫的

老師麻煩你幫我看看

107040這個(gè)表格應(yīng)該填寫你的，沒有填寫咋了？用105248乘以22.5%

老師，對(duì)了，算出的數(shù)正好是107040的數(shù)。這回正好是調(diào)增的應(yīng)交稅額。 還有老師，我的教育經(jīng)費(fèi)沒提，風(fēng)險(xiǎn)檢查時(shí)，提示。不提沒關(guān)系吧

灝，忽略這個(gè)提示就可以的。