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老師您好 我們做暫估成本的分錄是借：主營業(yè)務成本 貸：勞務成本 去年有該筆暫估，然后今年實際沒有發(fā)票來沖掉該筆暫估，需要取消該筆暫估，那該如何做賬呢
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你好！借以前年度損益調整 貸勞務成本 紅字就可以
2022 05/08 14:59
84784962 
2022 05/08 15:01
紅字是不是就是負數(shù)的意思？
QQ老師 
2022 05/08 15:01
你好，是的，就是負數(shù)。
84784962
2022 05/08 15:03
以前損益調整是什么科目呢，這個科目有什么作用，之前沒做過 是啥意思
QQ老師
2022 05/08 15:06
你好！就是跨年調整損益類科目的過度科目，余額轉入未分配利潤
84784962
2022 05/08 15:38
那調整的損益是放在了去年還是今年呢
QQ老師
2022 05/08 15:39
你好，直接轉到未分配利潤，不影響今年的本年利潤
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