那賬上和這個企業(yè)所得稅彌補虧損明細表上數(shù)不一致了，提取盈余公積的時候，按照哪個提呢

你好，提取盈余公積的話，你按照匯算清繳調整就可以了。

如果你感覺很別扭的話，那你怎么調整的，你做一筆憑證也是可以的，你是怎么調整的？

提取盈余公積到底是按資產(chǎn)負債表上未配利潤的數(shù)提取，還是年報上彌補虧損那個數(shù)提取啊，我是不知道才問的你們啊

你好，我我現(xiàn)在是想先問清楚你，你是怎么做的調整，然后我再告訴你怎么處理。

我沒調整。我就是想問問應該怎么調整

你好，我是問的是你是怎么來調整的，你是為什么要這樣調整，我是想問清楚你這個意思，然后我給你出憑證。你這樣調整成營業(yè)利潤為8萬以后，它總有一個原因呀。

我想問的就是應不應該調整，差額2萬應該怎么辦，我不明白原因才問的

您好，我的意思是您正常利潤是10萬，你不需要調整，應該按照利潤利潤10萬去澆水呀。

你應該按照10萬去交稅呀。

然后正常應該按照你利潤表上的凈利潤提盈余公積啊。