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老師，專管員打電話說去年企業(yè)所得稅有幾十塊錢也退稅，如果退就上門查賬，如果不退就自己調整？怎么調老師？去年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經做完了？
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同學你好，你更正申報就好了啊，直接在A105000納稅調整表扣除類-其他調增一個金額，讓最后應退金額為0就可以了
2022 05/09 23:04
84785028 
2022 05/09 23:07
老師，現在還沒有超過征稅期 直接更正申報，扣除類調增一筆，就可以了是嗎？不用去稅務大廳了對吧
小萬老師 
2022 05/09 23:18
不用去的哈，在電子稅務局，扣除類-其他調增一筆就好了
84785028
2022 05/10 08:04
好的謝謝老師
小萬老師
2022 05/10 09:39
不用客氣哈，給個五星好評唄，謝謝啦
84785028
2022 05/10 09:56
老師我的電子稅務局，更正申報下面沒有要更正的報表，可不可以直接刪除申報記錄重新申報？
小萬老師
2022 05/10 10:18
你應該是上面的時間沒有選對哈。你如果不覺得麻煩，你可以作廢申報之后重新填
84785028
2022 05/10 10:53
嗯，老師17~20年度虧損將近100萬，去年第一季度和第二季度一共預交企業(yè)所得稅71.77，現在怎樣給這71.77調平，不用退稅？
小萬老師
2022 05/10 11:04
你把彌補虧損額改一下填為0，然后納稅調整扣除類-其他調增2870.8
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