是的，老師，我們是一般納稅人，符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

信息表 主表 納稅調(diào)整明細(xì)表 職工薪酬表? 資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 減免稅明細(xì)表 如果有廣告費(fèi)的話 還有廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)明細(xì)表

老師，這個表應(yīng)選哪項呢

收入明細(xì)表 不需要填寫 的哈 不選

老師，我這個表我勾選不了，直接保存就可以了嗎？

是的直接保存就可以了

好的，老師，第二步到納稅申報表A類，是填寫利潤表中的金額嗎？

稅申報表A類，是填寫12月利潤表中的金額

老師，之前有些沒有發(fā)票，我直接了費(fèi)用，需要調(diào)整的不用在這個表做吧

嗯 在納稅調(diào)整項目明細(xì)表里面填寫

老師，管理費(fèi)用22545，固定資產(chǎn)41000，合計金額63545，在這個表怎么填寫呢

固定資產(chǎn)沒有發(fā)票嗎 計提折舊了嗎

老師，是的，固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，已經(jīng)計提折舊了

請問計提折舊金額是41000嗎

你好，老師，資 產(chǎn)總價是41000，按5年折舊，已折舊一個月

那折舊額填在資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表里面調(diào)整

你好，老師，那就是管理費(fèi)用+折舊額的合計填入這個表中的納稅調(diào)整后所得中的哪一個呢

?折舊額填在資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表里面調(diào)整 不在這里調(diào)整 管理費(fèi)用在扣除類 其他欄次填寫