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外購原煤350噸,增值稅專用發(fā)票上注明單價(jià)490元/噸(不含稅) ,將外購原煤和自采原煤混合生產(chǎn)選煤并銷售,取得不含稅銷售額50萬元,另外向購買方收取運(yùn)輸費(fèi)用3萬元(能提供相關(guān)發(fā)票)。(其他相關(guān)資料:原煤資源稅稅率6%,洗選煤資源稅稅率5%) 準(zhǔn)予扣除的外購選煤購進(jìn)金額=(350×490/10000)×(6%/5%)=20.58萬元,該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)銷售選煤應(yīng)繳納的資源稅=(50-20.58)5%=1.47萬元。單獨(dú)收取的運(yùn)費(fèi)不屬于銷售額的組成部分。 老師,你好,請(qǐng)問為什么6%除以5%?

84785031| 提問時(shí)間:2022 05/10 10:14
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
蚊子六除以5%是進(jìn)行換算。因?yàn)槟氵@里銷售的是那個(gè)吸血沒,但是你要算的是原煤抵扣的那個(gè)金額。
2022 05/10 12:50
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