00:10:00
問題已解決
老師請問，2021年為虧損，今年所得稅匯算清繳時，A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）中，納稅調(diào)整所得這個數(shù)是負(fù)數(shù)，與A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額的金額有什么聯(lián)系。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問是應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)嗎
2022 05/10 14:47
84784962 
2022 05/10 14:51
是的，是負(fù)數(shù)
bamboo老師 
2022 05/10 14:54
那這個負(fù)數(shù)在A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額體現(xiàn)
以后年度可以彌補(bǔ)虧損
84784962
2022 05/10 14:56
就是說我以后年度又盈利首先要彌補(bǔ)去年的虧損對不
bamboo老師
2022 05/10 14:57
是的 這樣理解正確的哈
84784962
2022 05/10 15:00
那以后盈利了比如說10萬，但是去年需要彌補(bǔ)以前年度的虧損為12萬，那是不是要在減：彌補(bǔ)以前年度虧損哪里填12萬呢，如果是報稅填表的時候。
bamboo老師
2022 05/10 15:00
主表里面會自動帶入數(shù)據(jù) 不需要您填寫
84784962
2022 05/10 15:01
好的，謝謝
bamboo老師
2022 05/10 15:01
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
閱讀 89
描述你的問題，直接向老師提問
1397
意見反饋
