這筆錢也沒進(jìn)公司賬戶，這個(gè)增值稅也沒處理

你可以先更正季度申報(bào)表。

目前賬上是存貨狀態(tài)，實(shí)際已經(jīng)轉(zhuǎn)出企業(yè)，無票沒做賬，沒流水 就是庫存沒這個(gè)東西

企業(yè)真實(shí)買進(jìn)，有流水，有合同，有物流，有發(fā)票

存貨是入庫，要做帳，出庫要做帳。

因?yàn)槭切∫?guī)模，各方面不健全， 之前買進(jìn)打算自己做生產(chǎn)加工， 后期改成個(gè)體戶加工生產(chǎn)，就把設(shè)備原材料轉(zhuǎn)到個(gè)體戶， 都是同一個(gè)老板， 賬務(wù)就未有做處理

代賬公司那邊發(fā)票做進(jìn)賬，也沒有溝通對(duì)接，留個(gè)問題在這

。材料轉(zhuǎn)出的時(shí)候做銷售處理。你這不是存貨負(fù)數(shù)的原因。 收到原材料的單位增加存貨。

嗯，增值稅要做更正申報(bào)

是的，增值稅需要更正申報(bào)。

所得稅有錯(cuò)誤的也要更正。

好的，這個(gè)做在是2021第一季度

可以和稅務(wù)局確認(rèn)一下，補(bǔ)到第四季度可以不這樣比較方便。