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你好，老師，請問航空客運行程單 上面的票價，燃油附加 ，及民航發(fā)展基金，哪些部分可以計算抵扣？
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票價，燃油附加可以計算進(jìn)項稅
2022 05/10 17:07
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取得航空運輸電子客運票行程單抵扣進(jìn)項稅時，是用票價加燃油附加費的合計計算？還可以加上民航發(fā)展基金欄金額嗎？
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機(jī)票行程單上有票價和民航發(fā)展基金以及附加燃油費，是不是民航發(fā)展基金不能報銷
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航空行程單上面的票價，民航發(fā)展基金，燃油附加費，其他稅費合計不相等，行程單上有稅費還需要另提進(jìn)項稅嗎？
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老師，航空電子行程單上面有票價600元，民航發(fā)展基金50元，燃油附加費50元，一共710元，按710/1.09×0.09計算進(jìn)項嗎？
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老師，航空電子客票行程單 計算稅額是用票價+燃油費 加民航發(fā)展基金不呢，稅率是多少？
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用雖然為勞務(wù)費用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計入相關(guān)成本費用科目，而不應(yīng)一律計入“管理費用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計入管理費用”科目，是指不應(yīng)一律計入期間費用明細(xì)表第2行勞務(wù)費的管理費用列，還可能計入該行的銷售費用列，對嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用100，對于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表時，怎么填報？填報在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對于同一個派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報在企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對嗎？感覺重復(fù)了??？ 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請問為啥這里放棄債權(quán)的公允價值要扣除進(jìn)項稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個銷項稅額呢？謝謝 昨天
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