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老師，收到進(jìn)項稅額留底退稅款12088，怎么做分錄呢
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借銀行存款
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出12088
2022 05/11 11:22
84784953 
2022 05/11 11:45
還要做與進(jìn)項有關(guān)的分錄嗎
郭老師 
2022 05/11 11:45
你好，你的進(jìn)項、銷項每個月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話，他也不用管，直接做這一筆就行。
84784953
2022 05/11 21:35
每個月結(jié)轉(zhuǎn)了，進(jìn)項還剩12088，這樣轉(zhuǎn)出后，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，這筆怎么沖呢
郭老師
2022 05/11 21:43
進(jìn)項轉(zhuǎn)出
和進(jìn)項
都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784953
2022 05/11 22:12
應(yīng)該是借:進(jìn)項轉(zhuǎn)出，貸:進(jìn)項
收到就地退稅款后，借:銀存，貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出，是不是老師，或者您給我寫個完整的分錄
郭老師
2022 05/11 22:18
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
這個是留底的
收到了退稅
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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