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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是供應(yīng)商開票時(shí)間是2021年7月嘛。因?yàn)榉N種原因，導(dǎo)致我們2022年才收到票并且做賬，現(xiàn)在我們給供應(yīng)商發(fā)函，余額對不上，他們應(yīng)該怎么填寫函證的意見呢，是信息無誤還是
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那你們現(xiàn)在賬務(wù)余額是對的還是不對的呢，要根據(jù)實(shí)際情況
2022 05/11 14:45
84784972 
2022 05/11 14:46
其實(shí)是票開完了，也付款了，只是我們把去年的發(fā)票做賬做到了今年，對于供應(yīng)商來說，她們那邊肯定對不上的，
84784972
2022 05/11 14:47
我們函證的是2021年底的余額哈
小寶老師 
2022 05/11 14:48
那他要寫明對不上的情況，說明一下既可以了
84784972
2022 05/11 14:53
這種他們開了票，跨年做賬的，她直接寫2021年已開票嗎
小寶老師
2022 05/11 14:56
可以的，通過以前年度損益
84784972
2022 05/11 15:30
還有個(gè)問題。就是如果我們和供應(yīng)商簽訂采購合同。現(xiàn)在由于某些原因，我們要變更合同，對方已經(jīng)交貨了，我們付的預(yù)付款就不要對方開票了，對于這種怎么做賬呢？
小寶老師
2022 05/11 15:32
暫估入賬，暫估計(jì)入庫存商品
84784972
2022 05/11 15:32
因?yàn)殚_不了票，所以就沖不了暫估，而且付款也計(jì)入了應(yīng)付實(shí)際，這個(gè)賬怎么平呢
小寶老師
2022 05/11 15:33
這個(gè)最終是要有發(fā)票進(jìn)來才能銷暫估的，你們自己不要發(fā)票的？？
84784972
2022 05/11 15:34
是的，因?yàn)閷Ψ介_不了票，我們又想結(jié)束合同，所以付的錢，不讓對方開票了
小寶老師
2022 05/11 15:35
啊那死路一條，沒法銷賬呀，巧婦難為無米之炊
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