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老師，小規(guī)模公司，去年暫估的成本，今年發(fā)票收到了，但是今年收到的發(fā)票金額比暫估的要多一點，這個多出的部分怎么處理？
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多出的金額不大的話就算今年的成本
2022 05/11 22:09
84784992 
2022 05/11 22:10
老師，就是一張發(fā)票上的金額，一部分算去年的，余下的一部分算今年的，這樣可以嗎？
家權(quán)老師 
2022 05/11 22:11
是的，你先沖去年暫估的成本，然后再發(fā)票的金額做
84784992
2022 05/12 08:09
老師，去年的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估，今年先沖暫估，就做相反的分錄是嗎？再按發(fā)票的金額做的話，分錄又怎么寫？
家權(quán)老師
2022 05/12 09:13
正常的做分錄就是了呀
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
? ? 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
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