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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年報(bào)里的資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
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具體計(jì)算公式如下：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2，全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4。
2022 05/11 22:35
84785010 
2022 05/11 22:36
這個(gè)看資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)數(shù)據(jù)
易 老師 
2022 05/11 22:43
看最后的資產(chǎn)合計(jì)總額。
84785010
2022 05/12 13:49
那企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)是根據(jù)去年的利潤(rùn)表填嗎
易 老師
2022 05/12 13:58
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84785010
2022 05/12 14:05
這個(gè)108一般財(cái)務(wù)格式我選的是，他就出來(lái)這四個(gè)表，第二個(gè)年度納稅申報(bào)照著利潤(rùn)表填完，滯納金她也沒(méi)調(diào)增啊，我的表是不是不對(duì)
易 老師
2022 05/12 14:17
滯納金什么事項(xiàng)收取的？
84785010
2022 05/12 14:18
忘交稅產(chǎn)生的滯納金
易 老師
2022 05/12 14:18
沒(méi)錯(cuò)，這個(gè)是需要調(diào)整的。
84785010
2022 05/12 14:19
但這個(gè)表上沒(méi)調(diào)啊
易 老師
2022 05/12 14:20
同學(xué)您好，可能是錯(cuò)了 可以調(diào)整一下 。
84785010
2022 05/12 14:21
怎么調(diào)啊
易 老師
2022 05/12 14:23
填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他調(diào)增就可以了。
84785010
2022 05/12 14:26
我這個(gè)彈出來(lái)一個(gè)這個(gè)，沒(méi)有那些調(diào)的附表，就只有剛發(fā)的那四個(gè)表
84785010
2022 05/12 16:16
這個(gè)表里我需要勾選哪些
易 老師
2022 05/12 17:56
這些就可以了，能夠把稅算對(duì)可以提交了。
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