00:10:00
問題已解決
老師你好！公司2021年收到幾張發(fā)票是2020年的影視服務制作費35000元，公司小企業(yè)準則，我2021年賬上計入的是銷售費用，我現(xiàn)在做2021年匯算時否需要調(diào)增，從哪里調(diào)增呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學員，這個不需要調(diào)整的
2022 05/12 13:03
84784995 
2022 05/12 13:05
嗯，小企業(yè)準則不需要調(diào)整對嗎？老師，如果企業(yè)準則就需要調(diào)整了對嗎？
冉老師 
2022 05/12 13:06
這個是實際發(fā)生的 ，不需要調(diào)整的
84784995
2022 05/12 13:13
但是稅務說得調(diào)整，還要寫說明，不然就調(diào)增
冉老師
2022 05/12 13:14
稅務局有沒有說理由，讓你們調(diào)整
84784995
2022 05/12 13:14
如果調(diào)增填哪個表里呢？
冉老師
2022 05/12 13:14
在附表105000里面納稅調(diào)整的
84784995
2022 05/12 13:15
就說不是當年的可以治追溯5年但是得寫說明還得調(diào)整當年年度
冉老師
2022 05/12 13:15
那你們就寫一個調(diào)整今年的說明即可
84784995
2022 05/12 13:18
填105000表里30行其他對嗎？老師
冉老師
2022 05/12 13:18
填105000表里30行其他，是可以的
閱讀 70
描述你的問題，直接向老師提問
1200
意見反饋
