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問題已解決

老師好,我們公司12月份收到乙方進項稅發(fā)票已于12月認(rèn)證,現(xiàn)在這個發(fā)票要退回重開。我單位開具紅字信息表需填寫稅率,乙方稅率和我公司稅率不一樣,我應(yīng)填寫乙方稅率對吧,這對我公司有啥影響嗎?后續(xù)賬務(wù)怎么處理呢?

84785014| 提問時間:2022 05/12 13:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)填寫乙方稅率 是的 請問前面收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的 后面還要開具藍(lán)字發(fā)票嗎
2022 05/12 13:49
84785014
2022 05/12 13:54
發(fā)票認(rèn)證了,但當(dāng)時紅聯(lián)尚未交至財務(wù),財務(wù)未做賬務(wù)處理
bamboo老師
2022 05/12 13:55
那認(rèn)證了也沒有做賬嗎
84785014
2022 05/12 13:59
對,沒有做賬
bamboo老師
2022 05/12 13:59
那現(xiàn)在也不需要做賬的哈
84785014
2022 05/12 14:05
好的老師
bamboo老師
2022 05/12 14:09
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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