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問(wèn)題已解決

老師好,我們公司12月份收到乙方進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票已于12月認(rèn)證,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票要退回重開(kāi)。我單位開(kāi)具紅字信息表需填寫(xiě)稅率,乙方稅率和我公司稅率不一樣,我應(yīng)填寫(xiě)乙方稅率對(duì)吧,這對(duì)我公司有啥影響嗎?后續(xù)賬務(wù)怎么處理呢?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/12 13:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)填寫(xiě)乙方稅率 是的 請(qǐng)問(wèn)前面收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的 后面還要開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票嗎
2022 05/12 13:49
84785014
2022 05/12 13:54
發(fā)票認(rèn)證了,但當(dāng)時(shí)紅聯(lián)尚未交至財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)未做賬務(wù)處理
bamboo老師
2022 05/12 13:55
那認(rèn)證了也沒(méi)有做賬嗎
84785014
2022 05/12 13:59
對(duì),沒(méi)有做賬
bamboo老師
2022 05/12 13:59
那現(xiàn)在也不需要做賬的哈
84785014
2022 05/12 14:05
好的老師
bamboo老師
2022 05/12 14:09
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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