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實(shí)務(wù)
問題已解決
我在1月份收到一張增值稅專票，并且已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價錯了，要作廢，我已開了紅字信息表，對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票，又重新開了一份相同金額的增值稅專票，我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，新收到的發(fā)票怎么做賬，
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借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你開了紅字信息表做這個。
2022 05/13 12:51
郭老師 
2022 05/13 12:51
在做正確的借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
84785040 
2022 05/13 12:58
老師，真確的進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了吧，因?yàn)槟莻€我已抵扣了，轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)我要怎么做平帳，如果是你那樣，貸方的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就在賬上掛了
郭老師
2022 05/13 12:59
第一個開錯的，你進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后你開了紅字信息表，需要轉(zhuǎn)出第三次開的那個進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
郭老師
2022 05/13 13:00
最后實(shí)際抵扣了一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
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