老師，我們公司有有一筆工資從2018年到2020年累記一共有100萬少計(jì)提了即實(shí)際多發(fā)了，但是匯算清繳時(shí)沒有調(diào)，按計(jì)提數(shù)填的工資。到21年我接手了這家公司的賬，直接通過未分配利潤調(diào)了這比數(shù)，導(dǎo)致利潤表中的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債中的未分配利潤這個(gè)數(shù)不一樣，我今年匯算清繳時(shí)工資是不是也得把這100萬算到今年工資中 你好同學(xué)，本年要進(jìn)行匯算清繳調(diào)整 老師調(diào)增嗎？ 負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)同利潤表中的凈利潤不同會有風(fēng)險(xiǎn)嗎 老師麻煩回一下

老師麻煩幫我看看這個(gè)問題怎么處理合適？

你好！這個(gè)有調(diào)整，不一致是正常的 還有，嚴(yán)格來說，你要重新更正申報(bào)之前的年報(bào)

哈哈！老師你還是很專業(yè)的哈！

嗯以前的報(bào)表是以前會計(jì)報(bào)的吧！就不想動那么多了，也就是我接手2021年調(diào)到未分配利潤的這個(gè)100多萬工資數(shù)具體在匯算清繳哪個(gè)表調(diào)呢？

你好！你21年的工資有多少金額

我們是一年才發(fā)一次工資，2021年一共計(jì)提了340多萬，到2022年1月實(shí)際發(fā)了404萬，由于又是高企有153萬可以加計(jì)扣除，不算那個(gè)100多萬的工資賬上虧了有200多萬了，這樣算下來虧400多萬了擔(dān)心虧的有點(diǎn)多哦

你好！你為啥會少計(jì)提那么多？

老師回答10個(gè)問題咱就沒到交流了吧！嗯，車間忙時(shí)是臨時(shí)請了些人干的平常都沒給財(cái)務(wù)說，到年底發(fā)工資的時(shí)候才知道的當(dāng)時(shí)都傻眼了，估計(jì)以前也是這樣產(chǎn)生的?，F(xiàn)在這個(gè)問題我很糾結(jié)不知如何處理才好？

并且都是按小時(shí)計(jì)費(fèi)的工資都挺高，讓他們開勞務(wù)費(fèi)都不愿意開所以就計(jì)工資了，就多出了那么多！

你好！不是，實(shí)際上是新的問題要重新提問。因?yàn)槔蠋煹氖杖胧前磾?shù)量來的。你問10次，對老師也是1個(gè)問題。 你這些沒有發(fā)票，就不要稅前扣除了

哦！老師也就正常計(jì)提的數(shù)340萬本年度稅前正?？鄢?，沒計(jì)提多發(fā)的64萬本次匯算不扣除。但是我調(diào)到未分配利潤的以前年度多發(fā)的那100萬呢？本年正?？鄢龁幔?/div>