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問(wèn)題已解決

老師，我們2016年的時(shí)候，會(huì)計(jì)把收到的租賃收入全部計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，然后又以?xún)r(jià)外稅申報(bào)繳納了增值稅，增值稅沒(méi)有問(wèn)題，現(xiàn)在想把這部分多的計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入的金額進(jìn)行調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)??？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 16:17
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 借：盈余公積 未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2022 05/13 16:19
84785014
2022 05/13 17:19
老師，是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？
84785014
2022 05/13 17:21
這樣貸出來(lái)，可是我們稅已經(jīng)交了
鐘存老師
2022 05/13 17:26
是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 你的繳稅不是產(chǎn)生借方發(fā)生額嘛
84785014
2022 05/13 17:28
之前會(huì)計(jì)做賬借營(yíng)業(yè)稅金及附加，貸銀行存款。。就給做了。。
鐘存老師
2022 05/13 17:30
當(dāng)時(shí)也做錯(cuò)了 營(yíng)業(yè)稅金及附加也錯(cuò)誤了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：盈余公積 未分配利潤(rùn)? （對(duì)應(yīng)的是稅金及附加）
84785014
2022 05/13 17:55
這樣寫(xiě)上銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么做平?。?/div>
84785014
2022 05/13 17:57
現(xiàn)在就是把那部分多記的收入進(jìn)行調(diào)整，不管稅了
鐘存老師
2022 05/13 18:09
這樣銷(xiāo)項(xiàng)就做平了 之前多記收入 但是也多記了稅金和附加 所以整體對(duì)于留存收益沒(méi)有影響的
84785014
2022 05/13 18:19
之前沒(méi)有做銷(xiāo)項(xiàng)稅這個(gè)科目
鐘存老師
2022 05/13 18:27
之前多記收入 但是也多記了稅金和附加 目前可以直接過(guò)度一下 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
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