問題已解決
工程公司,2021年12月開了一筆工程40萬,以開票確認收入,當月暫估了成本5萬票,發(fā)票2022年1月到,到了2月,又有一張成本票回來,12萬,但是我在去年沒有暫估這12萬,這個怎么做分錄?



借:以前年度損益調整12
貸:應付賬款12
借:利潤分配-未分配利潤12
貸:以前年度損益調整12
2022 05/13 17:45

84784969 

2022 05/13 17:49
我匯算清繳已經(jīng)申報了,怎么辦呢

家權老師 

2022 05/13 17:51
更正申報就是了呀。還沒結束

84784969 

2022 05/13 18:05
那匯算清繳我除了填主表,把12萬加在主營業(yè)務成本那里,還需要填哪里???

家權老師 

2022 05/13 21:39
沖新做利潤表,按正確的成本報送
