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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
工程公司，2021年12月開(kāi)了一筆工程40萬(wàn)，以開(kāi)票確認(rèn)收入，當(dāng)月暫估了成本5萬(wàn)票，發(fā)票2022年1月到，到了2月，又有一張成本票回來(lái)，12萬(wàn)，但是我在去年沒(méi)有暫估這12萬(wàn)，這個(gè)怎么做分錄？
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借：以前年度損益調(diào)整12
貸：應(yīng)付賬款12
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)12
貸：以前年度損益調(diào)整12
2022 05/13 17:45
84784969 
2022 05/13 17:49
我匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了，怎么辦呢
家權(quán)老師 
2022 05/13 17:51
更正申報(bào)就是了呀。還沒(méi)結(jié)束
84784969
2022 05/13 18:05
那匯算清繳我除了填主表，把12萬(wàn)加在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那里，還需要填哪里?。?/div>
家權(quán)老師
2022 05/13 21:39
沖新做利潤(rùn)表，按正確的成本報(bào)送
閱讀 103
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老師，我們公司是2022.1月份開(kāi)2021.12月份的發(fā)票，然后2021年12月份做了暫估收入、暫估成本。到了1月份的時(shí)候之前12月份做的暫估收入、成本直接紅沖掉，再按實(shí)際開(kāi)票金額，實(shí)際的成本做憑證？是這樣嗎？
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12月暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12萬(wàn)，來(lái)年1月收到票怎入賬
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請(qǐng)問(wèn)老師 我去年12月暫估了一筆成本 今年三月發(fā)票回來(lái)了我怎么做分錄呢
1142
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老師您好。我們公司去年12月做了一筆暫估款
借：其他業(yè)務(wù)成本12萬(wàn)
貸：其他應(yīng)付款-暫估款12萬(wàn)
現(xiàn)在24年了老板說(shuō)發(fā)票沒(méi)取回來(lái)，而且款也不用支付了
現(xiàn)在我要怎么做會(huì)計(jì)分錄把去年12月暫估的12萬(wàn)元成本調(diào)整為正確的
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一般納稅人。12月暫估了20萬(wàn)成本，成本票在1月才開(kāi)了回來(lái)，12月跟1月的分錄應(yīng)該怎么做？
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查看更多- 我公司有個(gè)歐洲的股東開(kāi)始投資的設(shè)備，進(jìn)口要繳納進(jìn)口增值稅。這部門(mén)增值稅是對(duì)方公司承擔(dān)的，不需要我們支付。這部分增值稅也沒(méi)有計(jì)入當(dāng)初的實(shí)物投資額中（驗(yàn)資報(bào)告不包括的）。 我們近期才在稅務(wù)局待勾選中發(fā)現(xiàn)2020年這么幾筆進(jìn)口增值稅還沒(méi)有勾選，目前我們咨詢了稅務(wù)局說(shuō)可以勾選，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)是放個(gè)哪個(gè)科目里面比較合適，謝謝 昨天
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