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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年暫估了一筆費(fèi)用，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款。沒有發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了。那應(yīng)付賬款這個(gè)科目怎么處理呢？
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2022年調(diào)賬 借：應(yīng)付賬款 貸：利潤(rùn)分配 應(yīng)付賬款就沖銷了
2022 05/13 23:17
84785034 
2022 05/13 23:50
老師，如果這筆錢我們付了。是不是我就不用寫這筆分錄了？
秦楓老師 
2022 05/13 23:53
你是說錢付了 發(fā)票沒來 直接調(diào)表調(diào)增即可
84785034
2022 05/14 07:56
老師，如果這筆費(fèi)用我掛的是其他應(yīng)付款－老板。老板墊付的?？梢詥?？
秦楓老師
2022 05/14 08:09
性質(zhì)一樣 其他應(yīng)付款可以的
84785034
2022 05/14 12:41
那如果掛其他應(yīng)付款，是不是就可以只在匯算的時(shí)候調(diào)增。不做未分配利潤(rùn)這筆分錄了?？梢杂勉y行存款沖其他應(yīng)付款
秦楓老師
2022 05/14 13:37
是的 不論你掛了應(yīng)付還是其他應(yīng)付 發(fā)票來不了 直接匯算增加 后期你資金有錢了 歸還老板沖銷其他應(yīng)付款就可以了
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