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老師，去年暫估了一筆費(fèi)用，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款。沒有發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了。那應(yīng)付賬款這個科目怎么處理呢？
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2022年調(diào)賬 借：應(yīng)付賬款 貸：利潤分配 應(yīng)付賬款就沖銷了
2022 05/13 23:17
84785034 
2022 05/13 23:50
老師，如果這筆錢我們付了。是不是我就不用寫這筆分錄了？
秦楓老師 
2022 05/13 23:53
你是說錢付了 發(fā)票沒來 直接調(diào)表調(diào)增即可
84785034
2022 05/14 07:56
老師，如果這筆費(fèi)用我掛的是其他應(yīng)付款－老板。老板墊付的?？梢詥幔?/div>
秦楓老師
2022 05/14 08:09
性質(zhì)一樣 其他應(yīng)付款可以的
84785034
2022 05/14 12:41
那如果掛其他應(yīng)付款，是不是就可以只在匯算的時候調(diào)增。不做未分配利潤這筆分錄了。可以用銀行存款沖其他應(yīng)付款
秦楓老師
2022 05/14 13:37
是的 不論你掛了應(yīng)付還是其他應(yīng)付 發(fā)票來不了 直接匯算增加 后期你資金有錢了 歸還老板沖銷其他應(yīng)付款就可以了
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沒有發(fā)票暫估的費(fèi)用，我是如下操作
2021年
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款～暫估
到2022年匯算清繳沒有發(fā)票已經(jīng)納稅調(diào)增，那么賬目處理上貸方應(yīng)付賬款～暫估這個數(shù)據(jù)怎么沖掉呢？
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去年暫估成本2萬，今年沒有這個發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了，賬務(wù)怎么處理，去年賬是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
1599
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老師，去年暫估的成本，今年發(fā)票確定沒有了，匯算清繳調(diào)增，那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖
5751
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去年匯算清繳沒有管這兩筆分錄，現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理比較好
借管理費(fèi)用暫估700 貸應(yīng)付賬款暫估700
借應(yīng)收賬款暫估13000 貸管理費(fèi)用暫估-13000
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老師，去年12月份人為暫估了一筆費(fèi)用，借：管理費(fèi)用——其他，貸：應(yīng)付賬款——暫估款，今年匯算已調(diào)整，賬上該怎么處理？
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