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老師,我們酒店餐飲外包給其它公司,但餐費我們先收,我們開發(fā)票給顧客,最后我們把90%餐費支付給外包公司,即酒店賺取每份餐的差額,怎么入賬。外包公司每月還未能開齊發(fā)票給我酒店。如本月應(yīng)該支付40萬給外包,外包公司只開了10萬發(fā)票,我司也支付10萬金額給外包公司。

84784984| 提問時間:2022 05/14 06:43
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,按對外開票確認收入支付的承包費,對方需要給你們開發(fā)票你們記入成本
2022 05/14 06:48
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