是的老師

您好，記錄其他應(yīng)收款就可以

實際繳納就是20848.88

您好，那就是沒有實際繳納是吧？

具體分錄怎么做呢，應(yīng)付是52628 沖抵了3777.19

您好，這個差額你們還交嗎？

這個待轉(zhuǎn)金是之前多交剩下的，直接沖抵這個月的，相當(dāng)于少交了3777.19

寫錯了，是37779.12

就想問下這筆沖抵金額怎么入賬

您好，之前多交的你們沒有在其他應(yīng)收款科目下核算嗎？

之前沒有的

你好！之前多交的你都進費用了嗎？

是的，怎么沖減費用呢

你好，原分錄紅字沖回就可以沖到其他應(yīng)收款里

老師，您看下哪里有問題

你好，你這里不是沖了這個多交的嗎？最后一行

這個對嗎？

你好！你們其他應(yīng)收款金額和多繳費金額不一樣

老師，怎么修改呢

你好！應(yīng)該是一樣的，差額怎么產(chǎn)生的？