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2.某工業(yè)企業(yè)2019年發(fā)生下列業(yè)務: (1)銷售產(chǎn)品收入3000萬元;全年銷售成本1400萬元; (2)取得國債利息2萬元;(3)全年銷售費用500萬元,含廣告費470萬元;全年管理費用300萬元,含招待費80萬元,新產(chǎn)品研發(fā)費用70萬元;全年財務費用50萬元; 立小學捐款10萬元;違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬元。(4)全年營業(yè)外支出40萬元,含通過政府部門對災區(qū)捐款20萬元;直接對私由。根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計算該企業(yè)2019年度應納所得稅額并說明理

84785009| 提問時間:2022 05/15 20:48
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
利潤總額=3000-1400+2-500-300-50-40=712 國債利息2萬元免稅收入,調(diào)減 可扣除廣告費=3000*0.15=450 調(diào)增=470-450=20 可扣除招待費=80*0.6=48 和3000*0.005=15比較,取15,調(diào)增=80-15=65 研發(fā)費用70萬元,加計扣除=70*0.75=52.5 政府捐贈扣除=20*0.12=2.4 調(diào)增20-2.4=17.6 直接對私立小學捐款不允許扣除,調(diào)增10 罰款不允許扣除調(diào)增2 調(diào)整后的利潤總額=712-2+20+65-52.5+17.6+10+2=772.1 應納所得稅額=772.1*0.25=193.025
2022 05/15 21:19
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