以前的企業(yè)所得稅做錯(cuò)了

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

未分配利潤(rùn)在當(dāng)期怎么做呢

未分配利潤(rùn)再怎么做呢

未分配利潤(rùn)，這已經(jīng)是最后的科目，不需要做賬務(wù)處理的

但是這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表邏輯關(guān)系就不對(duì)了

你好，可以忽略這個(gè)差異，你也可以去修改未分配利潤(rùn)期初余額。

20多萬(wàn)呢 這差異不能隨便忽略啊

你好，可以忽略的，如果你修改的話，你第一季度已經(jīng)申報(bào)了，你怎么修改？而且你修改了期初未分配利潤(rùn)的話，你去年期末和今年的期初就不一致

但是這個(gè)邏輯關(guān)系不符也不行吧

你好 是的 但是你分紅之后邏輯也不多

那現(xiàn)在這個(gè)問題怎么處理呢

忽略這個(gè)差異 要么修改未分配利潤(rùn)期初 自己選擇的吧

不能這樣啊 老師 要不然您問問別的老師

不能那樣 忽略差額嗎 還是那個(gè) 第二個(gè)要是修改我非常確定 就是修改未分配利潤(rùn)期初余額