問題已解決
21年3月預估了庫存商品20萬,借庫存商品20萬,貸其他應付款20萬,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,借主營業(yè)務成本20萬,貸庫存商品20萬。12月末發(fā)現(xiàn)沒進這批庫存商品,怎么沖紅?會計分錄是什么



借其他應付款貸庫存商品
借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤
匯算清交在納稅調(diào)整明細表扣除項目其他,填寫帳載金額20萬
2022 05/16 14:24

84785002 

2022 05/16 14:25
都是21年的事,改賬就行,不用匯算清繳拖到22年

郭老師 

2022 05/16 14:30
你好,二一年你還能修改嗎?所得稅預繳也能修改嗎?

84785002 

2022 05/16 14:34
修改,我還沒交所得稅呢,我就想知道科目怎么做

郭老師 

2022 05/16 14:40
你好,把這些分錄刪除了不就可以啦?

郭老師 

2022 05/16 14:40
你把里面的憑證作廢了不就可以???

84785002 

2022 05/16 16:42
3月的憑證,我在12月修改,只能更正

郭老師 

2022 05/16 16:50
借其他應付款貸庫存商品,
借庫存商品借主營業(yè)務成本,負數(shù)
金額都是20萬
