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問(wèn)題已解決
我國(guó)某企業(yè)2018年度發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)處理…
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)具體咨詢什么問(wèn)題
2022 05/16 17:06
84784991 
2022 05/16 17:20
這個(gè)題具體怎么計(jì)算
冉老師 
2022 05/16 17:32
廣告費(fèi)用限額=8000*15%=1200
業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用限額：450*60%=270,8000*0.5%=40
(1)計(jì)算該企業(yè)2018年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額=8000+240-30-5100-60-1400+450-40-200+(160-2000*6%)+1100-400*75%=2700
(2)計(jì)算A國(guó)境外所得應(yīng)予抵免的稅額;=0
(3)計(jì)算B國(guó)境外所得應(yīng)予抵免的稅額;=50*20%=10
(4)計(jì)算該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=(2700-70-40)*25%-10=637.5
84784991
2022 05/16 17:42
1400+450這里為啥這樣算
84784991
2022 05/16 17:45
200+(160-2000*6%)這里也不是很明白
冉老師
2022 05/16 18:06
1400是總的費(fèi)用的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)還原，按照真實(shí)的扣除的
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