但是我的應(yīng)收賬款應(yīng)該收誰的啊，結(jié)轉(zhuǎn)庫存應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)什么啊

我這個留底是之前累計的留底金額

二級科目可以寫，其他到時候你開了發(fā)票再沖了就行。

二級科目咋寫啊老師，那庫存結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

你好，二級科目寫其他借應(yīng)收賬款，其他貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，這個庫存商品的成本價格可以等于你的主營業(yè)務(wù)收入，你確認(rèn)收入之后再調(diào)整正確的。

那我就是庫存商品就是隨便找一款做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品就行唄，如果我沒賣出去，我下個月報報表的時候這個影響我報表，報表我應(yīng)該怎么做啊

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的借，應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 你的成本跟著紅沖。

然后在做正確的成本就可以。

但是如果在我下月報稅前這個留底的做未開票收入的沒有開出去，是不是影響我的報表啊

不影響的不需要做調(diào)整的。