是2021年的資產(chǎn)負(fù)債時(shí)的年初數(shù)，貨幣資金、應(yīng)收、預(yù)付、存貨、應(yīng)付、預(yù)收、其他應(yīng)收、未利分配利潤(rùn)、這幾個(gè)科目金額都 和我們公司留檔的報(bào)表金額對(duì)不上，問了上任會(huì)計(jì)，上任會(huì)計(jì)說(shuō)是系統(tǒng)自動(dòng)變的？有這個(gè)可能嗎？

這個(gè)應(yīng)該不會(huì)的，如果是系統(tǒng)自動(dòng)變的話，和你申報(bào)的不一致，當(dāng)時(shí)怎么不修改一下。

我查了電子務(wù)局里的2020年最后一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，也和我們留檔的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上。

那它是根據(jù)什么來(lái)填寫的？期末余額一樣嗎？

期末總資產(chǎn)也對(duì)不上

那需要調(diào)整，賬上和你申報(bào)的需要是一致的，你看一下你賬上的是正確的嗎？

之前不是我做的賬，我從2020年接手的，現(xiàn)在就是電子稅務(wù)局上的和我賬上的對(duì)不上，

你能判斷一下是哪一個(gè)是正確的嗎？ 就像她說(shuō)的，稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)據(jù)自己修改了，修改的話也不能修改那么多啊。

然后我查了19年的財(cái)務(wù)報(bào)表，電子稅務(wù)局里的和賬上的是一樣的，只有2020年的期末數(shù)和賬上的對(duì)不上，我核查了貸幣資金科目。發(fā)現(xiàn)賬上的余額是對(duì)的，電子稅務(wù)局上的貸幣資金少了庫(kù)存現(xiàn)金的余額。 那我現(xiàn)在申報(bào)2021年匯算清繳，財(cái)務(wù)報(bào)表里的年初數(shù)我是按賬上，還是按電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)呢

你最好修改一下，你看一下之前的能不能修改電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)，或者是資料報(bào)表，資料報(bào)送里面有沒有更正。

也就是你申報(bào)的不對(duì)，你應(yīng)該按照你賬上的來(lái)。

那現(xiàn)在我做2021年匯算清繳，年初余額對(duì)不上，怎么辦。

那你看下你的年初數(shù)據(jù)還能修改不呢？

匯算清繳財(cái)務(wù)申報(bào)里的年初余額可以 修改的

好可以的，可以修改的。

修改后，2021年匯算清繳的年初余額就和2020年第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期末余額對(duì)不上了

你之前申報(bào)給稅務(wù)局的也得修改。

那就是2020年第4季，2021年全年都 改啊，能不能不管他啊，

你只修改第四季度的就可以。

不改行嗎？我只在匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表上修改，2020年第4季度報(bào)表就不更正了

倪好，稅務(wù)局會(huì)找你們的。

第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和你的所得稅申報(bào)表，還有年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，匯算清繳的利潤(rùn)總額必須是一樣的。