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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年銷(xiāo)售發(fā)票沒(méi)有做賬，今年匯算清繳已經(jīng)處理了 ，現(xiàn)在補(bǔ)做賬，但是我們財(cái)務(wù)軟件增加不了 （以前年度損益調(diào)整）這個(gè)為一級(jí)會(huì)計(jì)科目 該怎么處理 聯(lián)系會(huì)計(jì)軟件公司 他們這邊說(shuō)我們選用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 增加不了一級(jí)會(huì)計(jì)科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
是的
這個(gè)準(zhǔn)則不能用以前年度損益調(diào)整
要直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)核算
2022 05/17 14:37
84784974 
2022 05/17 14:42
老師 那這個(gè)具體會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢 銷(xiāo)售發(fā)票金額是 11320. 增值稅是112.07 這批商品成本是 10900
樸老師 
2022 05/17 14:51
同學(xué)你好
現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎
84784974
2022 05/17 14:57
發(fā)票是我們開(kāi)出去的，，以前賬是給的外賬公司做的，發(fā)票也沒(méi)有了，但是在稅務(wù)系統(tǒng)里面可以查到這批發(fā)票
樸老師
2022 05/17 15:03
同學(xué)你好
這個(gè)是哪方丟失的呢
84784974
2022 05/17 15:08
我方，用UK修復(fù)了，，修復(fù)不了， 稅務(wù)里面可以打印，現(xiàn)在就是賬務(wù)該怎么處理
樸老師
2022 05/17 15:13
同學(xué)你好
這個(gè)之前開(kāi)的丟失了要掛失
然后重新開(kāi)
84784974
2022 05/17 15:34
如果發(fā)票在的情況下，，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
樸老師
2022 05/17 15:43
同學(xué)你好
去稅局大廳修復(fù)
84784974
2022 05/17 16:22
我想咨詢的，如果發(fā)票都在，就是銷(xiāo)售發(fā)票未做賬，增值稅也沒(méi)有申報(bào)，在匯算清繳里面做了納稅調(diào)增了，現(xiàn)在來(lái)補(bǔ)做這筆業(yè)務(wù)該怎么做，，具體分錄該怎么寫(xiě)
樸老師
2022 05/17 16:28
那就計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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