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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
支付稅控盤(pán)330服務(wù)費(fèi)時(shí)，如何做會(huì)計(jì)分錄，詳細(xì)到二級(jí)科目
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您好，分錄，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，330，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，330，全額抵扣，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，330，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，負(fù)數(shù)330。
2017 05/04 16:18
84784999 
2017 05/05 09:06
@王老師：您好，分錄，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，330，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，330，全額抵扣，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，330，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，負(fù)數(shù)330。 為什么是負(fù)數(shù)330，，我理解的是正數(shù)330
王雁鳴老師 
2017 05/05 09:11
您好，因?yàn)闆_管理費(fèi)用，寫(xiě)在借方了，所以是負(fù)數(shù)。
84784999
2017 05/05 09:50
@王老師：你這里面為什么3個(gè)借一個(gè)貸啊
王雁鳴老師
2017 05/05 09:54
您好，是的，為保證利潤(rùn)表取數(shù)正確，損益類借方余額的科目，其發(fā)生額除結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的以外，要記在借方。
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