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問(wèn)題已解決

支付稅控盤330服務(wù)費(fèi)時(shí),如何做會(huì)計(jì)分錄,詳細(xì)到二級(jí)科目

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2017 05/04 16:16
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,分錄,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用,330,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,330,全額抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,330,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù)330。
2017 05/04 16:18
84784999
2017 05/05 09:06
@王老師:您好,分錄,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用,330,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,330,全額抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,330,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù)330。 為什么是負(fù)數(shù)330,,我理解的是正數(shù)330
王雁鳴老師
2017 05/05 09:11
您好,因?yàn)闆_管理費(fèi)用,寫(xiě)在借方了,所以是負(fù)數(shù)。
84784999
2017 05/05 09:50
@王老師:你這里面為什么3個(gè)借一個(gè)貸啊
王雁鳴老師
2017 05/05 09:54
您好,是的,為保證利潤(rùn)表取數(shù)正確,損益類借方余額的科目,其發(fā)生額除結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的以外,要記在借方。
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