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去年暫估10萬(wàn)，4月份才拿回來，發(fā)票開票日期是4月，是直接入4月，再在21年12月直接沖嗎？
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你好，需要先把去年的暫估分錄紅沖，然后在4月份根據(jù)取得的發(fā)票做相應(yīng)分錄?
2022 05/17 17:26
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3月份暫估入庫(kù) 4月份發(fā)票沒回來 4月份月初也要沖回暫估嗎 還是等發(fā)票回來的月份再?zèng)_回暫估
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老師 我21年暫估了成本但是在22年4月取得了發(fā)票，我是當(dāng)月直接沖減暫估成本然后做賬還是把22年4月取得的發(fā)票放在21年去反結(jié)賬入賬呢
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去年成本暫估的發(fā)票于4月底拿回來了要怎么入賬
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4月份回來的成本發(fā)票，要紅沖去年的暫估，能紅沖到3月份么，還是只能紅沖4月的
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請(qǐng)教一個(gè)問題：假如我在23年暫估了10萬(wàn)的成本，在24年4月收到這個(gè)暫估的成本但發(fā)票金額是12萬(wàn)，開票日期也是2024年4月，這個(gè)怎么做分錄??？做分錄是做在幾月??？
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- 老師，合并報(bào)表未分配利潤(rùn)期末勾稽關(guān)系能對(duì)上，報(bào)表也平了，但是年初年末的未分配有差異300多，這是怎么回事呀，報(bào)表平了，這也沒法調(diào)啊，麻煩老師指導(dǎo)下 昨天
- 沒有呢，我的意思是，上期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒做分錄，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額，本月交稅了，怎么做分錄，增值稅余額不是要和賬上對(duì)上 昨天
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