問(wèn)題已解決
我咨詢(xún)一下,我們是做建筑裝飾的,在做主材審價(jià)表的時(shí)候,甲方批給我們的是含稅運(yùn)到工地的價(jià),現(xiàn)在我們結(jié)算,甲方成本現(xiàn)在以主材報(bào)審的價(jià)格除13%(價(jià)稅分離)的不含稅價(jià)來(lái)結(jié)算,原因是我們?nèi)〉玫牟牧习l(fā)票是13%的專(zhuān)票,而開(kāi)出去給他們的發(fā)票是9%的專(zhuān)票來(lái)砍我們4%的稅款,這種情況作為乙方要怎么應(yīng)對(duì)?



你好,主要看合同如何約定。
2022 05/17 19:39

84784986 

2022 05/17 19:48
現(xiàn)在的問(wèn)題是,按照定額來(lái),是要價(jià)稅分離后的單價(jià)來(lái)乘建筑服務(wù)稅率9%,但是我們主材報(bào)審的時(shí)候又以材料的含稅運(yùn)價(jià)來(lái)審價(jià),現(xiàn)在的問(wèn)題是中間差4%的差額!

羽飛老師 

2022 05/17 22:06
你好,合同約定是9%,你們發(fā)票也是9%還是13%、“”?“”

84784986 

2022 05/17 22:36
我們開(kāi)出去的發(fā)票是按照建筑服務(wù)9%的稅率開(kāi)具的,我們采購(gòu)材料進(jìn)來(lái)是13%的稅率,在主材報(bào)審審計(jì)的時(shí)候是按照含稅價(jià)13%到工地來(lái)審的!現(xiàn)在結(jié)算就是要換算成不含稅價(jià),最后乘9%的稅率來(lái)給我們審結(jié)算!這種是否合理?

84784986 

2022 05/17 22:39
現(xiàn)在的問(wèn)題就是因?yàn)?9定額,一般計(jì)稅的的單價(jià)是不含增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的稅金,只用不含稅價(jià)來(lái)乘9%的稅金!

羽飛老師 

2022 05/17 22:56
不合理哈。你們合同約定的是9%那么審定也應(yīng)該按照9%來(lái)

84784986 

2022 05/17 23:03
審定按照9%來(lái)是什么意思?現(xiàn)在甲方審計(jì)給我結(jié)算審價(jià)就是按照材料不含稅(含稅價(jià)/(1+13%)*9%來(lái)給我們審價(jià),那另外的4%就不給我們!這樣是不是不合理!他們的理由就是我們?nèi)〉玫牟牧习l(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅率是13%,而我們開(kāi)出去的發(fā)票是9%,我們多掙了這4%,但是這是因?yàn)闋I(yíng)改增,國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的行業(yè)增值稅稅率,這樣平白無(wú)故砍4%不行吧!

84784986 

2022 05/17 23:15
按照營(yíng)改增規(guī)定的稅率,我取得采購(gòu)材料的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅率13%這是我應(yīng)該取得的,我也只能開(kāi)給甲方的建筑服務(wù)9%的稅率發(fā)票,那現(xiàn)在甲方就以我取得13%的進(jìn)項(xiàng)開(kāi)出9%的銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)砍我們4%,這是什么邏輯?應(yīng)該是不對(duì)?。?/div>

羽飛老師 

2022 05/18 09:27
不合理哈。這個(gè)無(wú)關(guān)政策,是雙方博弈談判的結(jié)果,結(jié)算審計(jì)應(yīng)該按照含稅價(jià)/(1+9%)

84784986 

2022 05/18 09:37
這個(gè)是甲方成本審核的價(jià)格,含稅運(yùn)到工地,現(xiàn)在就是造把我采購(gòu)材料13%價(jià)稅分離為不含稅價(jià),再用不含稅價(jià)*(1+9%)來(lái)給我們結(jié)算!我這中間就白損失4%的稅額!

羽飛老師 

2022 05/18 10:28
這么說(shuō)。你其實(shí)沒(méi)虧4%。你按照13%抵扣,交稅按9%。你們?cè)谡劊劜粩n在考慮通過(guò)法律的訴訟的形式吧。


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比如普票是3%,價(jià)稅合計(jì)1492777.89,專(zhuān)票是9% ,價(jià)稅合計(jì):337574.3,然后進(jìn)項(xiàng)票可抵13600.45。那么我以13%的專(zhuān)票核算要有多少票才夠抵扣?
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老師好 甲方按9%扣我們稅款,現(xiàn)在我是開(kāi)13%材料票和9%勞務(wù)票合適還是3%勞務(wù)和1%材料票合適
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老師我想問(wèn)下,我們公司**到人家做建筑的,我們給人家開(kāi)出去的材料專(zhuān)票是13個(gè)點(diǎn),**公司開(kāi)出去的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)。另外我們開(kāi)給她們的勞務(wù)專(zhuān)票是3個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在**方說(shuō)我們還要補(bǔ)6個(gè)點(diǎn)的稅,這種合理嗎
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